附表3
2018年度南平市地震局部门预算说明
2018年部门预算经市五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
南平市地震局部门的主要职责是: 1、贯彻执行国家、省有关防震减灾法律、法规,依法监督检查辖区内的防震减灾工作,编制并组织实施本市的防震减灾工作规划。2、负责建立和管理地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等三大工作体系;3、负责防震减灾知识的宣传教育,普及地震和防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;4、承担南平市人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职责;5、对市县地震部门防震减灾业务工作进行指导。
(一)围绕“智慧服务”推进地震预警和应急救援工作;
(二)围绕“韧性城乡”推进地震防御工作;
(三)围绕“解剖地震”推进地震监测工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,南平市地震局部门包括4个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市地震局
财政拨款
10
7
三、部门主要工作任务
2018年,南平市地震局部门主要任务是:2018年我市防震减灾工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神、总体国家安全观和“以防为主、防抗救相结合”的工作方针,围绕“透明地壳、解剖地震、韧性城乡、智慧服务”四大计划的实施,提升我市防震减灾综合能力,健全公共安全体系,服务建设美丽新南平大局。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)围绕“智慧服务”推进地震预警和应急救援工作:全年应急工作以推进地震应急避难场所建设和预警信息发布为重点。一是要继续推进“十三五”地震应急避难场所规划建设,完成武夷新区体育中心ⅰ类应急避难场所建设,完成44处县(市、区)ⅲ类以上应急避难场所建设。二是要抓好应急指挥能力建设。加强市地震应急指挥系统运行维护管理,保障系统平稳运行。三是积极配合省地震局推进我市10个地震预警信息服务节点运行,完成我市22个地震预警信息发布试点单位终端设备安装运行,逐步推进重点机关、企事业单位预警信息终端布设,建立完善我市地震预警信息发布管理办法,推进预警信息向社会发布。四是利用县级地震预警信息服务节点的资源优势,创新推进县级地震会商系统建设,争取建立省市县互联互通指挥平台。五是继续推进地震应急预案的修订完善和演练。组织开展各层次、各类型地震应急演练,重点推进地震预警信息发布试点单位地震应急疏散演练。
(二)围绕“韧性城乡”推进地震防御工作:全年震防工作以地震科普宣传、加强示范试点建设为重点。一是多形式开展地震科普宣传。做好“5.12”防震减灾宣传月等重点时段防震减灾宣传,重点开展对地震预警信息发布试点学校和企业预警常识和《福建省地震预警管理办法》的普及宣传。二是推进“全国地震科普示范校”和“全国减灾示范社区”创建,争取2018年全市达标“全国示范社区”3个,每县(市、区)达标“全国示范校”1所。三是落实好抗震设防要求管理职责。配合有关部门参与各类重要规划研讨编审,提出我市抗震设防规划合理要求;以中国地震局出台的九类建设工程抗震设防管理为重点,推进新形势下的地震安全性评价工作,服务我市重点项目建设;持续推进农村地震安全民居工程,提升城乡抗震设防水平。
(三)围绕“解剖地震”推进地震监测工作:全年地震监测工作以完善群测群防体系和配合省地震局推进防震减灾重点项目建设为重点。一是完善“三网一员”群测群防工作网络和地震宏观观测点的调整管理,开展新任助理员和观测员业务培训,增强工作实效。二是逐步推进地震趋势会商工作,引导市县地震部门人员了解熟悉震情会商工作,和地震台技术力量形成合力,提升震情会商工作实效。三是积极协助配合省局推进地震烈度速报和预警系列项目建设。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,南平市地震局部门收入预算为148.47万元,比上年增加13.43万元,主要原因是新增工作人员基本支出。其中:一般公共预算拨款145.89万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0.48万元,单位结余结转资金2.1万元。相应安排支出预算148.47万元,比上年增加13.43万元,其中:人员支出68.89万元,对个人和家庭补助支出0.3万元,公用支出7.92万元,项目支出71.36万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出145.89万元,比上年增加22.56万元,主要原因是人员新增及工资增资,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2200401(行政运行)54.5万元。主要用基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等支出。
(二)2200450(地震事业机构)22.13万元。主要用于事业单位人员工会经费支出、在职人员综合定额公用经费支出、养老保险支出、住房公积金等支出。
(三)2200405(地震预测预报)23万元。主要用于地震宏观观测点运行经费、地震趋势会商经费等支出。
(四)2200406(地震灾害预防)18万元。主要用于防震减灾宣传、救援志愿者队伍等专项经费支出。
(五)2200407(地震应急救援)10万元。主要用于地震现场工作队装备配置及训练、应急避难场所推进工作经费、地震应急演练及训练等支出。
(六)2200409(防震减灾信息管理)17.26万元。主要用于地震应急指挥中心运行管理经费、地震应急指挥终端运行经费支出。
(七)2200402(一般行政管理事务)1万元。主要用于党务工作经费支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出76.63万元,其中:
(一)人员经费68.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费7.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。主要用于因公出国经费。与上年持平,主要原因是:无因公出国。
(二)公务接待费
2018年预算安排3.15万元。主要用于防震减灾各项业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%,主要原因是:严格落实中央八项规定,贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,规范接待管理,实行厉行节约。
(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排3.1万元,其中:公车运行费3.1万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降24.40%,主要原因是:严格落实中央八项规定,实行厉行节约。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018年南平市地震局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.92万元,比2017年增加0.8万元,主要原因是新增人员的支出。
(二)政府采购情况
2018年南平市地震局部门政府采购预算总额7.3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2017年底,南平市地震局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年南平市地震局部门共设置绩效目标9个,涉及财政拨款资金69.26万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
3-12 2018年度专项资金绩效目标表
附件:2018年度南平市地震局预算公开表格
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