2017年财政预算编制情况
（一）预算构成单位
2017年部门预算包括：区属局室、单位，市直派驻机构。
（二）2017年预算表
单位：万元
收 入
支 出
项 目
2017年预算
项 目
2017年预算
一、税收收入
500
一、一般公共服务支出
3924.8
二、非税收入
3419
1.工资福利支出
2475.8
1.油区收入
150
2.对个人和家庭的补助支出
946
2.土地承包费
3259
3.商品和服务支出
485
三、上级补助及转移性收入
376
二、科研经费
30
1.财政转移支付收入
277
三、政府债券置换利息
18.5
2. 林业生物防治资金
4
四、对附属单位经费支出
20.7
3. 农工减负补助
69
五、其他支出
291
4.上级对个人和家庭的补助
26
本年收入合计
4285
本年支出合计
4285
（三）2017年部门预算情况说明
一是收支预算总体情况。2017年安排财政预算收入4285万元，安排财政预算支出4285万元。
二是一般公共预算收入和支出情况。
1．一般公共预算收入4285万元
按照全面反映收入情况和以收定支的原则，结合2017年度示范区重点工作目标和现代畜牧业示范区建设规划，安排财政预算收入4285万元，其中：
（1）税收收入500万元。
（2）非税收入3409万元，其中土地承包费3259万元、油区收入150万元。
（3）上级补助及转移性收入376万元。其中财政转移支付收入277万元；农工减负补助收入69万元；林业生物防治资金4万元；上级对个人和家庭补助类拨款26万元。
2.一般公共预算支出4285万元
（1）工资福利支出2475.8万元。其中：
基本工资887万元；社会保障费1200万元（职工基本养老金773万元、基本医疗金355万元、工伤保险34万元、生育保险35万元、失业保险3万元）；绩效工资110万元；精神文明奖159万元；其他工资福利支出119.8万元。
（2）对个人和家庭的补助支出964万元。其中：
离休费5万元；退休费13.5万元；退职（役）费2万元；生活补助142万元；抚恤金3万元；奖励金8万元；住房公积金166万元；购房补贴6万元；救济金6万元；医疗费15万元；生产补贴477.5万元；城镇居民医疗、养老保险85万元；采暖补贴27万元；其他对个人和家庭补助8万元。
（3）商品和服务支出485万元。其中：
办公费30万元；印刷费6万元；咨询费60万元；公务接待费10万元；水费10万元；电费40万元；邮电费10万元；公务用车运行维护费82万元；差旅费20万元；因公出国（境）费用10万元；会议费2万元；培训费40万元；维修（护）费26万元；物业管理费24万元；租赁费2万元；专用材料费1万元；劳务费2万元；工会费36万元；信访维稳11万元；机关党建活动经费5.5万元；其他商品和服务支出57.5万元。
（4）科研经费30万元。
（5）政府债券置换利息18.5万元。
（6）对附属单位经费20.7万元。
（7）其他支出291万元。
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（二）2017年预算表
单位：万元
收 入
支 出
项 目
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项 目
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一、税收收入
500
一、一般公共服务支出
3924.8
二、非税收入
3419
1.工资福利支出
2475.8
1.油区收入
150
2.对个人和家庭的补助支出
946
2.土地承包费
3259
3.商品和服务支出
485
三、上级补助及转移性收入
376
二、科研经费
30
1.财政转移支付收入
277
三、政府债券置换利息
18.5
2. 林业生物防治资金
4
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20.7
3. 农工减负补助
69
五、其他支出
291
4.上级对个人和家庭的补助
26
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4285
本年支出合计
4285
（三）2017年部门预算情况说明
一是收支预算总体情况。2017年安排财政预算收入4285万元，安排财政预算支出4285万元。
二是一般公共预算收入和支出情况。
1．一般公共预算收入4285万元
按照全面反映收入情况和以收定支的原则，结合2017年度示范区重点工作目标和现代畜牧业示范区建设规划，安排财政预算收入4285万元，其中：
（1）税收收入500万元。
（2）非税收入3409万元，其中土地承包费3259万元、油区收入150万元。
（3）上级补助及转移性收入376万元。其中财政转移支付收入277万元；农工减负补助收入69万元；林业生物防治资金4万元；上级对个人和家庭补助类拨款26万元。
2.一般公共预算支出4285万元
（1）工资福利支出2475.8万元。其中：
基本工资887万元；社会保障费1200万元（职工基本养老金773万元、基本医疗金355万元、工伤保险34万元、生育保险35万元、失业保险3万元）；绩效工资110万元；精神文明奖159万元；其他工资福利支出119.8万元。
（2）对个人和家庭的补助支出964万元。其中：
离休费5万元；退休费13.5万元；退职（役）费2万元；生活补助142万元；抚恤金3万元；奖励金8万元；住房公积金166万元；购房补贴6万元；救济金6万元；医疗费15万元；生产补贴477.5万元；城镇居民医疗、养老保险85万元；采暖补贴27万元；其他对个人和家庭补助8万元。
（3）商品和服务支出485万元。其中：
办公费30万元；印刷费6万元；咨询费60万元；公务接待费10万元；水费10万元；电费40万元；邮电费10万元；公务用车运行维护费82万元；差旅费20万元；因公出国（境）费用10万元；会议费2万元；培训费40万元；维修（护）费26万元；物业管理费24万元；租赁费2万元；专用材料费1万元；劳务费2万元；工会费36万元；信访维稳11万元；机关党建活动经费5.5万元；其他商品和服务支出57.5万元。
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