计划预算审查委员会关于阳江市2017年 预算执行情况和2018年预算草案的审查报告
2018年1月18日阳江市第七届人民代表大会第三次会议主席团第三次会议通过）
阳江市第七届人民代表大会第三次会议计划预算审查委员主任委员 梁文
阳江市第七届人民代表大会第三次会议对市人民政府提出的《阳江市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》及阳江市本级2018年预算草案开展审查。会议期间，计划预算审查委员会结合市人大常委会财政经济工作委员会在会前的初审意见和各代表团代表的意见建议，进一步审查了2017年预算执行情况和2018年预算草案，现将结果向大会主席团报告如下：
一、计划预算审查委员会认为，2017 年市人民政府贯彻落实中央、省委、市委部署，认真执行市七届人大一次会议的决议，主动适应经济发展新常态，着力深化财税体制改革，推动供给侧结构性改革，加大民生保障和基础设施建设支出，促进我市经济平稳发展和社会和谐稳定，较好地落实了市七届人大一次会议通过的预算决议，保证了2017 年全市和市本级预算执行情况总体较好。
2017 年全市一般公共预算总收入完成240.33 亿元，总支出完成218.04 亿元, 收支相抵结转下年22.29 亿元；全市政府性基金预算总收入完成62.27 亿元，总支出完成55.74 亿元，收支相抵结余6.53 亿元；全市国有资本经营预算总收入完成0.59 亿元，总支出完成0.24 亿元，收支结余资金0.35 亿元调出至一般公共预算；全市社会保险基金预算总收入完成35.44 亿元（剔除企业职工基本养老保险基金收入由省代编预算），总支出完成36.07 亿元，本年收支结余-0.63 亿元，年末滚存结余32.18 亿元。地方政府债务余额141.74 亿元， 其中：市本级87.10 亿元、江城区8.49 亿元、阳西县20.63 亿元、阳东区10.48 亿元、阳春市15.04 亿元。
市本级一般公共预算总收入完成99.26 亿元，总支出完成89 亿元，收支相抵结转下年10.26 亿元；市本级政府性基金预算总收入完成24.12 亿元，总支出完成21.80 亿元，收支相抵结余2.32 亿元； 市本级国有资本经营预算总收入完成0.28 亿元，总支出相应完成0.28 亿元。
在取得成绩的同时，全市财政运行和预算执行中还存在一些问题和困难，主要是：财政收入质量不高，税收增收亮点不多，地方可用财力较弱，财政收支矛盾依然突出；县（市、区）发展不平衡,有的县（市、区）财政运转困难，基本公共服务财政保障能力较弱；财政保障民生和社会事业发展压力较大；资金使用绩效有待增强等。对此，必须高度重视，采取有效措施，切实加以解决。
二、计划预算审查委员会认为，市人民政府提出的全市和市本级2018年预算草案符合党的十九大精神以及中央、省、市经济工作会议精神,符合新预算法有关规定和我市实际，预算编制比较完整，收入预算与我市国民经济和社会发展计划相适应，目标稳妥，支出安排统筹兼顾，突出重点，预算安排方案总体可行。
2018年全市一般公共预算总收入安排177.63亿元，其中一般公共预算收入64.91亿元，增长7%，总支出相应安排177.63亿元。全市政府性基金预算总收入安排37.19亿元，总支出相应安排37.19亿元。全市国有资本经营预算总收入安排0.46亿元，总支出相应安排0.46亿元。全市社会保险基金预算总收入安排50.07亿元（剔除企业职工基本养老保险基金收入由省代编预算），总支出安排45.94亿元，收支结余4.13亿元，滚存结余36.30亿元。
市本级一般公共预算总收入安排74.65亿元，其中市本级一般公共预算收入27.08亿元，增长7.8%，总支出相应安排74.65亿元。市本级政府性基金预算总收入安排15.69亿元，总支出相应安排15.69亿元。市本级国有资本经营预算总收入安排0.32亿元，总支出相应安排0.32亿元。
综上所述，建议本次会议批准市人民政府提出的《阳江市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》，批准2018年市本级预算草案。
三、为进一步做好财政工作，确保预算目标完成，计划预算审查委员会建议：
(一) 着力培植财源税源，增加财政收入，推动经济发展提质增效。
市人民政府要加大财政支持经济发展的力度，充分发挥财政资金的带动作用和杠杆效应，严格执行各项税收优惠政策，发展壮大实体经济，积极培植新增优质税源，不断提高税收收入占财政收入的比重，推动经济发展提质增效。大力推行政府与社会资本合作模式(ppp)，引导社会资本进入公共服务领域，加快公共基础设施建设，提升我市公共服务的供给质量和效率。
（二）加强财政监管，提升资金使用绩效。
市人民政府要加强预算支出管理，硬化预算约束，不断提高财政资金使用效益。一要规范预算绩效目标管理，强化部门支出责任和效率意识，完善绩效评价机制，注重绩效评价结果的运用，提升预算绩效管理工作质量。二要继续盘活财政存量资金，加强对结余资金的管理和统筹力度,提升财政资金使用效益。三要加强审计监督，尤其加大对项目资金使用的绩效审计力度，完善审计查出问题整改机制，严格追责问责违法违纪行为，提高审计整改实效。
（三）强化地方政府债务监管，防范化解财政风险。
市人民政府要严格落实地方政府债务限额管理要求，建立健全债务风险应急处置预案，实施风险评估和预警，加强政府债券资金使用绩效审计，防范地方隐性债务风险和国企债务风险。
（四）切实加强社保基金监管保民生，维护社会和谐稳定。
市人民政府要加大社保扩面征缴力度，深化支付制度改革，建立健全社保基金安全评估制度，掌握社保基金支撑能力，加强预算管理，实现社保基金收支平衡，保障基金的规范运作和资金安全。
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