海口市工商联2017年度部门决算公开
海口市工商业联合会2017年度部门决算
目 录
一、部门概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 2
二、2017年度部门决算报表 3
（一）收入支出决算总表（见正文附件） 3
（二）收入决算表（见正文附件） 3
（三）支出决算表（见正文附件） 3
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） 3
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3
三、2017年度部门决算情况说明 4
（一）收入支出决算总体情况说明 4
（二）收入决算情况说明 4
（三）支出决算情况说明 4
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6
（八）预算绩效情况说明 7
（九）其他重要事项情况说明 8
四、名词解释 9
一、部门概况
（一）部门职责。
1.贯彻执行党的基本路线，积极宣传党的政策、法规，引导教育会员爱国、敬业、守法和认真学习、自觉遵守国家的政策法令、履行应尽的社会责任。
2.向市委、市政府和有关部门及时反映会员的意见要求，积极维护会员的合法权益。
3.为会员提供市场、技术、商品等信息，组织有关管理、法律、会计、审计、融资等各种形式的咨询服务活动，参与有关仲裁工作。
4.经市政府委托和批准，举办和组织会员参加各种对内、对外展销会和交易会，组织会员进行境内、境外考察，为会员办理有关证明。
5.协助政府有关部门，开展有关方面的调查研究工作。
6.开展与全国工商联、海南省总商会和企业家协会等全国、海南省及各省、市商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社团、工商界人士的联络工作，协调会员的关系，协助企业引进资金、人才和技术。
7.经有关部门批准举办各种专业、职业培训。
8.以股东身份监管工商业联合会（总商会）合办或自办企业。
9.在业务上指导市属四个区级工商业联合会（总商会）的工作。
10.办理市委、市政府授权的其他有关事宜。
（二）机构设置。
纳入海口市工商业联合会2017年度部门决算编制范围的单位只有海口市工商业联合会部门本级，没有下属单位。
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）。
（二）收入决算表（见正文附件）。
（三）支出决算表（见正文附件）。
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见正文附件）。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（见正文附件）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2017年度收、支总计530.5万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加70.33万元，增长15.28%。主要原因是一般公共服务支出增加。
（二）收入决算情况说明。
本年收入合计530.5万元，其中：财政拨款收入530.45万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。
（三）支出决算情况说明。
本年支出合计530.36万元，其中：基本支出392.34万元，占73.98%；项目支出138.02万元，占26.02%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计530.45万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加70.99万元，增长15.45%。主要原因是一般公共服务支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出530.36万元，占本年支出合计的99.97%。与2016年度相比，财政拨款支出增加70.9万元，增长15.43%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出530.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出442.93万元，占83.51%；社会保障和就业（类）支出51.25万元，占9.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.9万元，占1.3%；住房保障（类）支出26.61万元，占5.02%；其他（类）支出2.67万元，占0.5%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为449.12万元，支出决算为530.36万元，完成年初预算的118.09%。其中：
（1）一般公共服务（类）支出年初预算为366.68万元，支出决算为442.93万元，完成年初预算的120.79%。
（2）社会保障和就业（类）支出年初预算为49.08万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的104.42%。
（3）医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。
（4）住房保障（类）支出年初预算为26.46万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的100.57%。
（5）其他（类）支出年初预算为0万元，支出决算为2.67万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出392.35万元，其中：人员经费345.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费46.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.21万元，完成预算的88.71%，决算数小于预算数的主要原因是实行公务用车改革后，公务用车运行维护费相应减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.58万元，占89.86%；公务接待费支出决算0.63万元，占10.14%。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行费支出5.58万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行支出5.58万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、审验费等项目。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.87万元，下降24.39%。主要原因是实行公务用车改革，公务用车保有量减少，车辆燃油费、维修费等费用相应减少。
（2）公务接待费支出0.63万元，其中：外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出0.63万元，主要用于省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。2017年度共接待国内来访团组数4个，来宾51人次。
（3）公务接待费支出决算比2016年度增加0.56万元，增长800%。主要原因是省（内）外相关部门项目考察、调研等接待任务比2016年增多。
（八）预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，海口市工商业联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金15.85万元，自评覆盖率达到21.13%。
海口市工商业联合会组织对“非公有制经济组织党建工作经费”项目进行了重点绩效评价，涉及资金15.85万元。从评价情况来看，该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
非公有制经济组织党建工作经费项目自评得分为95分，在项目的组织管理、产出质量和可持续性影响方面还有待进一步加强和提高。
3.项目绩效评价报告。（详见附件：《财政支出项目绩效评价报告》）
（九）其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度海口市工商业联合会机关运行经费46.72万元，比2016年度增加12.05万元，增长34.76%。
2.政府采购支出情况。
2017年度海口市工商业联合会政府采购支出总额2.28万元，全部为政府采购货物支出。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政支出项目绩效评价报告.doc 下载附件 在线浏览海口市工商业联合会2017年度部门决算公开表格.xls 下载附件 在线浏览
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