2018年南平市建设培训中心预算说明
2018年南平市建设培训中心预算说明
2018年部门预算已经市五届人大二次会议审议通过，根据南财预[2018]1号文件，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、单位主要职责
南平建设培训中心负责全市建设系统正常的业务培训及职业技能鉴定考核；经营管理原建工局相关资产以及该局离退休人员的管理。
二、预算单位基本情况
预算编制单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市建设
培训中心
自收自支
事业单位
11
9
三、主要工作任务
2018年，单位主要任务是：南平市辖区建设行业特种作业人员培训考核、职业技能鉴定和建工大楼资产管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）年度计划新培训考核特种作业人员9期660人次，拟延期复核600人次。
（二）职业技能鉴定计划组织鉴定5期500人次。
（三）施工现场管理人员及安管人员考试培训12期，预计5000人次，拟延期复核3000人。
（四）经营管理原建工局相关资产以及该局离退休人员的管理。保障建工大楼正常使用，做好大楼日常维护。出租的资产租金及时催收，并及时缴纳相关税费，同时上缴财政局专户。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,单位收入预算为292.91万元，其中：一般公共预算拨款292.91万元。相应安排支出预算292.91万元，其中：人员支出123.81万元，对个人和家庭补助支出9万元，公用支出8.22万元，项目支出151.88万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出292.91万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）工资福利支出131.81万元。
（二）商品和服务支出146.10万元，主要是公用经费以及开展各种建筑行业培训、职业技能鉴定业务开支。
（三）对个人和家庭补助支出9万元。主要用于离退休干部经费。
（四）资本性支出6万元，电梯更换钢带。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2018年年预算安排0万元。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排2.6万元，其中：公车运行费2.6 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比减少2.6万元。
八、部门预算收支增减变化情况
2018年，我中心收入预算为292.91万元，比2017年增加98.87万元，主要原因是：增加业务，将原暂停的施工现场管理人员及安管人员考试培训业务恢复开展。
我中心支出预算为292.91万元，比2017年增加98.87万元，其中：一般公共预算拨款292.91万元，比2017年增加273.1万元，主要原因是1、资金管理口径发生变化，原预算资金转入预算内资金进行管理；2、增加业务，将原暂停的施工现场管理人员及安管人员考试培训业务恢复开展。
九、机关运行经费
我中心是自收自支事业单位，一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。
十、政府采购情况
2018年我中心政府采购预算总额0万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：下载
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表
南平市建设培训中心
二〇一八年二月七日
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