西安市城乡建设委员会关于2018年春季轨道交通工程质量安全督查情况的通报
轨道交通工程各参建单位：
为进一步加强我市轨道交通工程质量安全管理，落实参建各方主体责任，强化工程风险管控，按照市建委《关于开展2018年春季建筑施工质量安全生产大检查的通知》（市建质发〔2018〕7号）总体部署，结合省住建厅《关于组织开展城市轨道交通工程质量安全监督检查工作的通知》(陕建质发〔2018〕73号）文件要求，5月7日至6月6日，市建委分两个督查组对我市在建轨道交通工程进行了督查。现将有关情况通报如下：
一、督查基本情况
根据部署，市建委督查组在项目单位自查的基础上，采取边查边改、以查促改的形式，通过听取汇报、查看现场、查阅资料的方式在已办理质量安全监督申报手续的项目中抽取了40个标段进行了督查。督查重点包括：轨道交通工程质量安全相关法律法规、规范标准、上级主管部门下发的规范性文件执行情况；参建各方质量安全主体责任落实情况；施工、监理单位主要管理人员在岗履职情况；应急预案制定及备案、应急救援演练的开展情况。督查共发现问题累计580条，其中，普遍重复性问题50条，个性问题115条，违反强制性条文10条（见附件）。督查组针对个别标段存在着较大安全质量隐患共下发《纠正违法通知单》4份。
二、总体评价
从督查的总体情况来看，建设单位能够高度重视质量安全管理工作，建立健全各项管理制度，积极响应各级主管部门下发的文件要求，有效的形成了齐抓共管合力，较好的落实了安全质量履约管理责任和建设工程首要责任。其他参建单位总体上能够认真遵守国家有关法律法规和强制性标准，落实质量安全控制措施，按照设计图纸、规范标准组织施工，全员参与安全管理的理念正逐步深入于心，风险防控意识显著提升，抽查的项目质量安全管理整体平稳可控。
三、监督抽测
检查期间，督查组委托检测机构在检查施工现场的同时，随机的对地铁五号线、九号线各标段进场的钢筋原材和钢筋连接件进行现场见证取样送检，累计取样31组。其中，钢筋原材21组，机械连接10组，从检测机构反馈的信息来看，抽检的31组样品未发现不合格品，检测指标满足设计图纸和规范要求。
四、督查发现的主要问题
（一）参建各方主体行为
存在问题：①施工工期分布不均，“前松后紧”现象明显，施工后期管理人员变更或不在岗情况较多；②多数标段检验批填写依据的原始记录归档不全；③部分监理单位编制的监理实施细则针对性、指导性不强，个别监理单位下发“监理通知单”后不跟踪，无相应的“监理通知回复单”或回复内容与下发内容不对应；④部分标段施工专项方案报审表总监理工程师签字后未加盖执业印章。
（二）质量管理
原材料管理存在的问题：①部分标段组织对进场主要建筑材料、建筑构配件和设备进行联合验收时，未能认真查验厂家或供应商提供的产品质量证明文件，存在后附的生产许可证、产品合格证、出厂检验报告等资料缺失或未核对真伪已登记入库的情况；②个别标段钢筋进场后，在未取得见证取样检测报告的情况下已开始加工或安装。
试验管理存在的问题：①试验室管理制度不健全或执行不严，个别标段标养室温度与湿度均不满足规范要求；②多数标段现场留置混凝土同条件试块目的不明确，试块留置组数、养护不规范，后期混凝土强度评定较混乱。
工序验收存在的问题：①部分标段工序验收把关不严，未严格按照“三检制”组织实施，个别标段专检人员未持证；②隐蔽验收时，参验单位不能及时提交验收正式资料，在未归档隐蔽验收记录的情况下已进行下一道工序施工的现象突出，部分标段留存的验收过程资料偏少，说服力不强。
不合格报告闭合存在的问题：①个别标段未建立不合格报告台账；②多数标段未制定不合格报告处理制度或处理流程；②部分标段在处理不合格报告时，闭合资料的技术性和程序性无依可寻。技术性不合规主要表现为：混凝土强度不合格时，通过重新送样检测闭合；钢筋机械连接件有2个或3个不合格时，通过双倍取样复试闭合。程序性不合规主要表现为：出现不合格报告后未能认真查找原因、制定可行的处理措施，不合格材料退场记录资料不全等；
实体质量存在的问题：①钢筋焊接工艺水平普遍不高，尤其以暗挖格栅拱架加工和二衬钢筋骨架焊接较为突出；②部分标段暗挖区间二衬钢筋骨架间距不均匀，外排钢筋密贴防水板，拱腰、拱顶处保护层厚度较设计指标偏差较大；③多数标段结构缝、施工缝处防水带安装固定较为随意，损伤防水带的情况较多，防水带纵向搭接做法不统一、不顺直，搭接偏位较多。
（三）安全管理
安全管理体系存在的问题：①个别标段企业对项目管理不够重视，安全督查问题较少，问题整改闭合资料归档不齐全；②多数标段劳务分包单位专职安全员配备数量不满足《关于建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员配备及监管有关问题的通知》（陕建质发〔2017〕107号）文件要求；③多数标段安全技术交底对象覆盖不全，交底内容针对性不强，未明确告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，个别标段交底资料中无专职安全员签字；④部分标段专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人未向现场管理人员进行安全技术交底。
现场安全管理存在的问题：①部分标段基坑临边防护、预留洞口防护不规范，车站预留洞口防护问题较为突出；②部分标段未能在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、基坑边沿、易燃物存放处等危险部位，全数设置明显的安全警示标志。
（四）起重机械及临时用电管理
起重机械管理存在的问题：①多数标段起重机械的产权单位、租赁单位、安装单位、使用单位合同签订时权责不清晰、职责不明确，机械使用时维护保养责任落实不力；②多数标段使用的建筑起重机械未按照《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）要求建立安全技术档案；
临时用电管理存在的问题：所有标段施工现场临时用电组织设计的编制、审批、验收及使用较《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-2005）的规范用电要求仍有着较大差距。具体表现为：临时用电组织设计缺临时用电工程图纸，编制、审核、批准人员资格不符，验收参验部门不全，施工现场未建立安全技术档案或流于形式，临时用电验收无接地电阻、绝缘电阻测试和漏电保护测试记录，开关箱距用电设备距离过远，线路随意敷设等。
五、典型问题通报
d1atjsg-4标车站内轨顶风道个别部位缺少钢筋，未见相应的植筋拉拔试验报告；d4azzxsg-1标冷水机房设备管道支架焊渣未清理，焊缝也未做防腐处理，b端环控设备房个别防火阀距墙不足200mm；d4azzxsg-5标大唐芙蓉园站水管及风道的保温材料损坏情况严重，部分水管保温层接头处理不符合要求，个别风道保温层接头已脱落；d4azzxsg-11标部分施工图纸会审记录未签字盖章，个别房间吊顶已施工完成，防火封堵未施工；d4azzxsg-13标a端设备区1处风机下吊托架构造不符合要求；d4azzxsg-14标部分离壁墙龙骨螺栓孔使用电焊扩孔，部分角码和龙骨焊接处防锈漆涂刷不符合要求；d5tjsg-7标标准养护室管理制度执行不到位，部分喷淋设备失效，编号为c5513塔吊小钩卡扣采用焊接，与规范要求不符；d5tjsg-11标隧道开挖支护方案未按设计变更修订相关内容；d5tjsg-12标原安全总监由于工作变动已调离，未及时办理变更手续；d6tjsg-3标车站站台层东侧侧墙部分点位渗漏水，站厅层侧墙和顶板多处存在湿渍；d6tjsg-5标（纬二十八站）南端两台龙门吊电葫芦之间无防撞设施；d6tjsg-7标（丈八六路站）第17段基坑开挖钢支撑架设滞后；d6tjsg-8标主体结构第六段至第九段负一层木工作业面消防器材设置不足，车站西侧钢筋加工区用电设备与开关箱无通道；d6tjsg-9标隧道内使用220v电压照明；d6tjsg-10标法定项目经理履职尽责需加强，隧道内下导洞积水，未及时抽排；d6tjsg-11标风机房竖井个别钢围檩连接处未按设计要求焊接；d9tjsg-2标信号司索工徐琳证书编号有误（陕a01201500012），现场管理人员在无防护的支撑上行走；d9tjsg-4标洪庆站钢筋1#加工棚所使用的二氧化碳气瓶存在一处压力表失灵，现场所有存放气瓶均未设置防震圈及防护帽；d9tjsg-5标紫霞三路站直螺纹连接检验用的力矩扳手标定证书已过期，紫霞三路站使用的龙门吊未办理使用登记；d9tjsg-6标紫霞一路站现场检验的力矩扳手无标定证书；d9tjsg-9标广场路站第八段底板所使用的钢筋原材（批号为：t18-02133-ahrb400e28、t18-01782-ahrb400e32）未见进场复试检验，未见syt80塔吊的基础验收资料；d9tjsg-10标秦汉大道站第一、二道钢支撑架设滞后。
六、下一步工作要求
（一）请建设单位结合通报反应的问题，深入分析各方在管理方面存在的缺漏，督促其他参建单位有针对性的开展排查和整改，必要时对整改不力的单位予以违约处罚，整改完后由建设单位撰写整改复查报告，于7月10日前将整改落实情况书面反馈至市建委。
（二）近年来，住建部针对轨道交通工程专业性强、风险高的特点下发了《关于加强城市轨道交通工程关键节点风险管控的通知》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等多个管理文件，要求进一步加强对关键节点施工前条件核查和危险性较大分部分项工程管理，并提出了多项新的管理举措，建议由建设单位牵头制定相应的配套文件，督促指导其他参建单位落实相关要求。
（三）随着轨道交通工程区间采用盾构工法比例的逐步增加，建议建设单位在现有管片管理模式的基础上，充分调研其他城市的管理经验，理顺建设、施工、监理、管片制造、管片监理单位的关系，进一步明确各方在管片采购及使用环节各自履行的职责，为后续管片进场验收、质量控制资料归档及盾构区间验收奠定坚实基础。
附件：各标段检查问题汇总
西安市城乡建设委员会
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