2018年度中共南平市委老干部局及关工委、老年大学、老干部活动中心部门预算说明
2018年度中共南平市委老干部局及关工委、老年大学、
老干部活动中心部门预算说明
2018年部门预算南平市五届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
南平市委老干部局的主要职责是：根据党的离退休干部工作路线、方针、政策，制定或参与制定本地区有关规定，并负责组织实施；加强离退休干部的思想引领，组织引导老同志发挥正能量；负责市直属单位离休干部、地厅级退休干部和5.12退休干部的管理、服务工作；指导各县（市、区）和市直（属）单位的老干部管理工作等。
二、部门预算单位构成：
从预算单位构成看，中共南平市委老干部及关工委、老年大学、老干部活动中心部门包括1个机关行政单位及3个财务集中核算管理所属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
中共南平市委老干部局
行政单位
9
5
南平市关心下一代工作委员会
参公管理事业单位
3
3
南平市老年大学
参公管理事业单位
7
7
南平市老干部活动中心
参公管理事业单位
8
6
三、部门主要工作任务
2018年，南平市委老干部局的主要任务是：认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，根据全国、省、市老干部局长会议的精神要求和安排部署，进一步抓好中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、省上《实施意见》的学习贯彻，进一步探索加强离退休干部思想政治工作和党组织建设，坚持落实好老干部各项政策待遇，努力改进服务管理，不断拓展老同志学习活动平台，积极引导老同志参与发挥正能量，进一步加强队伍建设，狠抓工作落实，不断提升我市老干部工作的科学化水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
1. 持续抓好中办3号和省上《实施意见》的贯彻落实。全面把握文件精神实质，理清工作思路，谋划工作新举措。着力抓好目前条件具备且已明确相关事项的落实，积极探索和研究现实条件暂不具备或不成熟的相关要求，结合实际先行先试、加强实践。
2. 不断加强离退休干部的思想政治工作。突出抓好离退休干部的思想引领，教育引导广大离退休干部在思想上、政治上、行动上，与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
3. 着力推进离退休干部党组织建设。推动落实全市加快成立离退干部党工委，抓好离退休干部党组织建设。
4. 深入开展为党和人民事业增添正能量活动。聚焦主题，结合实际，明确一个专题开展离退休干部发挥正能量活动。
5. 有效落实老干部各项政策待遇。健全和完善“两费”保障机制，及时解决“两费”落实中出现的新情况、新问题。
6. 持续加强离退休干部学习活动阵地建设。进一步加强老干部活动中心和老年大学建设，不断改善优化学习活动环境，发挥凝聚正能量的重要平台和阵地作用。
7. 切实加强老干部工作部门自身建设。不断改进工作作风,着力建设一支讲政治、重感情、业务精、作风好、党委政府放心、老同志信得过的老干部工作队伍。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，中共南平市委老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,部门收入预算为535.66万元，比上年增加12.67万元，主要原因是人员调入等变动。其中：一般公共预算拨款497.49万元，基金预算财政拨款 0万元,财政代管资金专户拨款25.27万元,其他收入 0万元,财政代管资金专户结转12.90万元。相应安排支出预算535.66万元，比上年增加12.67万元，其中：人员支出236.44万元，对个人和家庭补助支出20.94万元，公用支出33.85万元，项目支出244.43万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出497.49万元，比上年增加45.42万元，主要原因是人员调入及部分专项追加调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行（其他共产党事务支出）102.04万元。主要用于人员工资支出。
（二）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）153.11万元。主要用于项目经费支出。
（三）归口管理的行政单位离退休33.98万元。主要用于离退休人员工资支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.23万元。主要用于在职人员养老保险等支出。
（五）行政单位医疗28.43万元。主要用于在职人员、离退休人员医疗费支出。
（六）住房公积金7.88万元。主要用于在职人员住房公积金支出。
（七）其他教育支出157.82万元。主要用于老年大学、活动中心人员工资、公用支出、专项办公经费支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出285.88万元，其中：
（一）人员经费252.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费33.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费：
本单位2018年度没有预算拨款安排支出。
（二）公务接待费
2018年预算安排9万元。主要用于兄弟地市来方接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%，主要原因是:严格执行中央八项规定，节省开支。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排8.89万元，其中：公车运行费8.89万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降38.22%，主要原因是:机关运行经费的管理,公务用车改革，严格执行中央八项规定,节省开支,降低成本。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年中共南平市委老干部局部门（含参公管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.49万元，比2017年减少1.90万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定,节省开支,降低成本。
（二）政府采购情况
2018年中共南平市委老干部局部门政府采购预算总额14.15万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，中共南平市委老干部局部门本级及所属的参公管理事业预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年中共南平市委老干部局部门共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金67.14万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
3-12 2018年度专项资金绩效目标表
（老干部局暑期读书班经费、关工委工作经费、老年大学工作经费）
附：老干局本级2018年部门预算公开表
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