关于鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
（四）机关运行经费情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职责
（一）代表市政府与俄罗斯滨海边疆区政府开展商务交流与合作。
（二）协助协调安排双方政府间的商务往来。
（三）为双方政府和企业传递商务信息，并为双方企业寻找合作伙伴。
（四）解决鸡西地区公民在俄罗斯滨海边疆区开办企业所遇到的问题。
（五）解决双方口岸运作中存在的问题。
（六）负责市领导出访俄罗斯滨海边疆区的相关商务接待工作。
（七）完成市委市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
鸡西市政府驻俄办成立于2007年8月，为全额拨款事业编制单位（副处级单位）
按照预算管理有关规定，鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处部门预算包括：鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处本级预算、所属二级事业单位预算。
纳入鸡西鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处本级
三、人员构成
鸡西市政府驻俄办现有编制人数3人，退休1人，在职人数2人，其中处级干部1人，科级干部一人。
第二部分鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018年部门预算表
（上传附表）
第三部分鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况总体说明
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：上年结转和结余、财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、政府性基金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处部门2018年收支总预算68.8980万元，比上年执行数上涨20%，主要原因是人员工资福利上涨及在俄租房等支出上涨。
二、部门收入总体情况说明
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018年收入预算68.8980万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.8980万元，占100%。
三、部门支出总体情况说明
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018年支出总预算68.8980万元。一般公共预算支出68.8980万元。其中本年支出68.8980万元。支出包括：一般公共服务支出54.1585万元，其中包括项目支出38.7000万元；社会保障和就业支出11.9192万元；医疗卫生与计划生育支出1.2613万元；住房保障支出1.5590万元。
四、财政拨款收支预算情况总体情况
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018年财政拨款收支总预算68.8980万元。一般公共预算支出68.8980万元。其中本年支出68.8980万元，同比上年增加11.5748万元。支出包括：一般公共服务支出54.1585万元；社会保障和就业支出11.9192万元；医疗卫生与计划生育支出1.2613万元；住房保障支出1.5590万元。
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018年一般公共预算当年财政拨款68.8980万元，比2017年预算数增加11.5748万元，增幅比例20%。主要是人员工资增加、房租、各项维护费用等增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出54.1585万元，占78.6%；社会保障和就业支出11.9192万元，占17.3%；医疗卫生与计划生育支出1.2613万元，占1.8%；住房保障（类）支出1.5590万元，占2.3%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
1.一般公共服务（类）行政运行（项）2018年预算数为54.1585万元，比2017年预算数增加5.4709万元，上升11.2 %。主要原因是我单位在俄罗斯房租上涨，汇率上调。
2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）2018年预算数为11.9192万元，比2017年预算数增加4.7132万元，上升65%。主要原因是退休人员工资上涨及在职人员养老金上涨。
3、一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为1.2613万元，比2017年预算数增加1.2613万元，上升100%。主要原因是事业单位医疗保险体制改革。
4、一般公共服务（类）住房保障支出事务（款）住房公积金（项）2018年预算数为1.5590万元，比2017年预算数增加0.1294万元，上升9%。主要原因是随人员变动而上升。
（四）机关运行经费情况
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处为事业单位（非参公管理单位），无此项支出情况。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018年“三公”经费支出预算数为0.0159万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费0万元，公务接待费0.0159万元。
2018年“三公”经费支出预算数与上年与上年预算无变化。
公务用车保有量0辆。
公务接待批次1次，公务接待人次1人次。
七、政府性基金预算支出说明
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算经济分类当年支出说明
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处2018年一般公共预算基本支出68.8980万元。其中：
人员经费20.4970万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0.9117万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
九、政府采购情况说明
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处无政府采购情况。
十、预算绩效情况说明
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处无预算绩效情况, 2018年安排预算绩效评价项目0个，涉及当年财政拨款0.00万元。
十一、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
鸡西市人民政府驻俄罗斯滨海边疆商务代表处办公地址为俄罗斯海参崴市，仅有少量简单办公用品及生活用品。
第四部分 名词解释
（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等
（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位开支的离退休经费。
驻俄办2018年部门预算批复表（年初）--一级部门使用.xlsx
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