关于鸡西市福利彩票发行中心2018年部门预算及有关情况说明

目录
第一部分鸡西市福利彩票发行中心部门概况
一、部门职能
二、机构设置人员情况
三、人员构成
第二部分部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、单位职责
主要负责鸡西地区福利彩票的销售工作，筹集福彩公益金，用于发展社会福利和社会公益事业。
二、机构设置
我单位内设6个职能处室，包括：市场部、即开部、宣传部、培训部、技术部和办公室。
按照预算管理有关规定，鸡西市福利彩票发行中心部门预算包括：鸡西本级预算。
纳入鸡西市福利彩票发行中心部门预算编制范围的二级预算单位包括：无
三、人员构成
我单位机关及所属1个事业单位总人数为26人，其中：在职职工12人，离休人员0人，退休人员1人，退养人员0人，聘用13人。
（1）机关在职职工0人，离休人员0人，退休人员0人，退养人员0人。
（2）参照公务员管理事业单位在职职工0人，退休人员0人。
（3）其他事业单位在职人员12人，离休人员0人，退休人员1人，聘用13人。
第二部分鸡西市福利彩票发行中心部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
（鸡西市福利彩票发行中心2018年度部门预算公开11张表，详见附件）
第三部分鸡西市福利彩票发行中心部门预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
鸡西市福利彩票发行中心本年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：政府性基金收入。支出包括：其他支出。鸡西市福利彩票发行中心本年度年收支总预算474.9622万元。
二、部门收入总体情况说明
鸡西市福利彩票发行中心本年度收入预算474.9622万元，其中：上年结转 0万元，占 0 %；政府性基金拨款收入 474.9622万元，占 100%。
三、部门支出总体情况说明
鸡西市福利彩票发行中心本年度支出预算 474.9622 万元，其中：结转下年 0万元，占 0 %；其他支出474.9622万元，占 100%；财政专户资金 0万元，占0 %。
四、财政拨款预算收支情况总体说明
鸡西市福利彩票发行中心本年度财政拨款收支总预算 474.9622万元。收入中一般公共预算收入 0 万元；财政专户预算收入 0 万元；政府性基金预算收入474.9622 万元。其中本年收入 474.9622万元，上年结转 0 万元。支出包括：政府性基金基本支出137.3377万元，项目支出337.6245万元。支出结转下年 0 万元。
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
鸡西市福利彩票发行中心本年度一般公共预算财政拨款 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
鸡西市福利彩票发行中心的部门预算中没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故表5:《一般公共预算支出情况表》无数据。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
鸡西市福利彩票发行中心的部门预算中没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）
鸡西市福利彩票发行中心的部门预算中没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
鸡西市福利彩票发行中心本年度“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费 0 万元。
本年度“三公”经费比上年没有变化。
公务接待费没有变化。
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
鸡西市福利彩票发行中心本年度政府性基金预算474.9622 万元，主要用于彩票业务费支出，本年度政府性基金预算数比上年度政府性基金预算预算数增加38.6511 万元，增加 8.14%，主要因为我中心列入80万元偿还购房款。
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
鸡西市福利彩票发行中心的一般公共预算基本支出 0 万元。
九、政府采购情况
2018年政府采购预算总额63.5265万元，一是购置打印机、台式计算机、多功能一体机14台，价值6万元；二是印刷和出版费用，价值12万元；三是硒鼓、粉盒5.3万元；四是广告服务40万元；五是计算机其他软件0.2265万元；
十、预算绩效目标情况
本部门的预算有绩效目标，具体情况如下：
（一）“中福在线”综合销售体验厅房屋购置还款80万元。
（二）“中福在线”综合销售体验厅及福彩中心办公用房装饰项目60万元。
（详细情况请见附表十一）
十一、国有资产占有使用情况
包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：
截至 2017年 12月31 日，本部门共有国有资产 1385.229724 万元。一是车辆数量 6辆，价值 83.1265万元；二是通用设备数量73 个，价值34.967224 万元；三是专用设备数量0 个，价值 0万元；四是其他资产数量 1个，价值1267.136 万元；主要分布在要分布在即开、技术、市场、等科室，拥有 29 台计算机。
2、变动情况
截至2017 年12 月31 日，本部门新增了21台计算机、多功能一体机、复印机等通用设备；3组沙发；一套房屋。报废了 51 台计算机、打印机、复印机及电视等通用设备；220个板台、沙发、桌椅等家具类设备。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指xx行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.2018年部门预算公开表（年初）--一级部门使用.xlsx

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