松山湖社会保险基金管理中心2017年部门决算和2018年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
受理园区内的社会保险登记、审核社会保险缴费申报；办理各项社会保险关系的建立、中断、连续、转移和终止工作；承担园区内各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作，定期发布统计信息和社会保险事业发展预测报告；管理园区内各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料，办理园区单位和个人的社会保险业务、待遇支付前的核查上报和待遇给付等工作；承办上级部门交办的其他事项。
二、部门架构
松山湖社会保险基金管理中心属松山湖管理委员会参公不定级别单位。
三、人员情况
松山湖社会保险基金管理中心共有在编人员7（公务员编7，事业编0人）。另外，聘用人员0人
2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算650.97万元，其中：财政拨款收入650.97万元，占100%。
二、支出决算
2017年决算总支出650.97万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）169.66万元。其中，人员经费152.90万元，公用经费16.76万元。
2.一般专项经费支出481.32万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
一
基本支出
2010601
行政运行（人员工资等）
169.66
二
一般专项支出
2010602
一般行政管理事务
481.32
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
一、因公出国（境）费用
0
因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、公务用车费用
0
其中：1.公务用车运行维护费
0
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务用车购置费
0
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。
三、公务接待费用
0.12
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入888.63万元，比2017年预算数增加126.04万元。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出888.63万元，其中：一般公共服务支出888.63万元，占100%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
①行政运行2018年预算数为199.62万元，比2017年预算数减少28.17万元，下降12%。
②一般行政管理事务2018年预算数为24.29万元，比2017年预算数减少3.47万元，减少12%。
二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年当年财政拨款基本支出199.63万元，其中：
人员经费175.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.29万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。本部2018年“三公”经费预算和2017年“三公”经费预算持平。
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元，占100%。
第四部分 专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
2018年财政拨款收支总表
二
2018年部门预算支出表
三
2018年部门预算基本支出表
四
2018年部门预算项目支出表
五
2018年部门预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
基金中心2018年部门预算及“三公”预算公开附件 - 副本
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一、部门主要职责
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二、部门架构
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三、人员情况
松山湖社会保险基金管理中心共有在编人员7（公务员编7，事业编0人）。另外，聘用人员0人
2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算650.97万元，其中：财政拨款收入650.97万元，占100%。
二、支出决算
2017年决算总支出650.97万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）169.66万元。其中，人员经费152.90万元，公用经费16.76万元。
2.一般专项经费支出481.32万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
一
基本支出
2010601
行政运行（人员工资等）
169.66
二
一般专项支出
2010602
一般行政管理事务
481.32
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
一、因公出国（境）费用
0
因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、公务用车费用
0
其中：1.公务用车运行维护费
0
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务用车购置费
0
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。
三、公务接待费用
0.12
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入888.63万元，比2017年预算数增加126.04万元。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出888.63万元，其中：一般公共服务支出888.63万元，占100%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
①行政运行2018年预算数为199.62万元，比2017年预算数减少28.17万元，下降12%。
②一般行政管理事务2018年预算数为24.29万元，比2017年预算数减少3.47万元，减少12%。
二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年当年财政拨款基本支出199.63万元，其中：
人员经费175.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.29万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。本部2018年“三公”经费预算和2017年“三公”经费预算持平。
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元，占100%。
第四部分 专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
2018年财政拨款收支总表
二
2018年部门预算支出表
三
2018年部门预算基本支出表
四
2018年部门预算项目支出表
五
2018年部门预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
基金中心2018年部门预算及“三公”预算公开附件 - 副本
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