2015年部门决算
济宁市文化市场综合执法局2015年度部门决算
一、部门基本情况
1、主要职责
根据省委、省政府批准的《济宁市人民政府机构改革方案》（鲁厅字[2009]51号）和《关于济宁市人民政府机构改革的实施意见》（济发[2009]24号），组建济宁市文化市场综合执法局，为市文化广电新闻出版局、市文物局委托，承担文化艺术、广播电影电视、新闻出版、“扫黄打非”、文物的综合执法工作。
（一）贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市文化市场综合执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划并组织实施。
（二） 依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权，以及与之相关的行
政检查和行政强制权。
（三） 负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报；负责查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营，图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、，网络出版、计算机软件、印刷、复制、出版物发行等经营活动中违法违规行为；负责查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的行为和盗版侵权行为；负责文物行政执法工作。
（四） 指导县（市、区）文化市场行政执法工作；负责组织协调跨县（市、区）的文化市场行政执法和重大违法案件的查处；负责组织全市性文化市场行政执法专项整治行动。
（五） 负责全市文化市场执法队伍的日常督查工作；对下级处罚不当和应作为而不作为的，进行纠正或处理；研究制定执法责任及执法错案追究办法等规定并组织实施。
（六） 负责全市文化市场行政执法人员的业务培训工作；受理行政相对人对县（市、区）文化市场综合执法机构具体行政行为的行政复议申请。
（七）承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作。
（八）承办市委、市政府和市文化广电新闻出版局交办的其他事项.
二、内设机构
根据上述职责，市文化市场综合执法局内设7个职能科（室、队）
（一） 办公室
组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、督办、机要、保密、档案、信息、信访、政务公开和后勤保障等工作；负责局机关机构编制、人事管理、计划生育、离退休人员管理服务、党群等工作；负责局机关财务、国有资产管理工作。
（二） 法规教育科
负责文化市场综合执法规范性文件的调研、起草工作；负责文化市场综合执法各项管理制度的拟定；负责执法证件管理工作；负责全市文化市场执法队伍法规和业务培训工作；负责文化市场综合执法对外宣传工作；负责文化市场性和执法信息网络的建设维护工作。
（三） 执法监督科
负责全市性文化市场重大和专项执法活动的组织协调工作；负责指导监督县（市、区）文化市场行政执法工作；负责全市文化执法队伍的行风建设工作；受理执法投诉；负责听证、行政复议和行政应诉工作。
（四）“扫黄打非”工作科（挂举报受理中心牌子）
负责全市“扫黄打非”工作的组织协调和督促检查工作；负责研究拟定“扫黄打非”工作规划和年度计划并组织实施；负责非法出版物的鉴定工作；承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作；受理对非法文化活动的举报。
（五） 稽查一队
负责全市网吧及互联网上网服务、电子游戏的市场稽查；负责全市营业性文艺演出、文化艺术培训、时装表演和游艺场、舞厅、音乐茶（餐）座以及其它文化娱乐经营活动的市场稽查。
（六） 稽查二队
负责全市印刷业（出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷、打字复印）和书报刊发行工作的市场监督；负责全市电子出版、网络出版和计算机软件的市场稽查；负责录音带、录像带、唱片、激光视盘等的出版、制作、复录、发行、销售、租赁、放映和电视摄像有偿服务等音像制品经营活动的市场稽查。
（七） 稽查三队
负责文物行政执法工作；负责文化艺术品展销、美术品销售的市场稽查；负责查处违法安装、设置卫星电视接收设施及违法接收、传递和播放电影电视，监督查处广播电视广告违法经营活动。
二、公开表格
1、2015年收入支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
432.62
一、一般公共服务支出
30
0.00
其中：政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
36
451.96
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
432.62
本年支出合计
51
451.96
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
138.00
其中：提取职工福利基金
53
0.00
其中：项目支出结转和结余
25
120.76
转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
118.66
27
其中：项目支出结转和结余
56
110.45
28
57
总计
29
570.62
总计
58
570.62
2、2015年收入决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070112
文化市场管理
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3、2015年支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
20701
文化
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
2070112
文化市场管理
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
4、2015年财政拨款收入支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
432.62
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
451.96
451.96
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
432.62
本年支出合计
49
451.96
451.96
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
138.00
年末财政拨款结转和结余
50
118.66
118.66
0.00
一般公共预算财政拨款
24
138.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
570.62
总计
54
570.62
570.62
0.00
5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
207
文化体育与传媒支出
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
20701
文化
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
2070112
文化市场管理
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏 次
1
2
3
合 计
0.00
0.00
0.00
301
工资福利支出
0.00
342.46
0.00
30101
基本工资
0.00
113.92
0.00
30102
津贴补贴
0.00
118.07
0.00
30103
奖金
0.00
43.89
0.00
30104
社会保障缴费
0.00
49.88
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
16.70
0.00
302
商品和服务支出
0.00
0.00
10.36
30202
印刷费
0.00
0.00
0.13
30205
水费
0.00
0.00
0.39
30206
电费
0.00
0.00
5.06
30208
取暖费
0.00
0.00
1.33
30209
物业管理费
0.00
0.00
0.47
30213
维修(护)费
0.00
0.00
2.36
30216
培训费
0.00
0.00
0.42
30226
劳务费
0.00
0.00
0.08
30299
其他商品和服务支出
0.00
0.00
0.12
303
对个人和家庭的补助
0.00
54.83
0.00
30304
抚恤金
0.00
2.48
0.00
30307
医疗费
0.00
0.68
0.00
30308
助学金
0.00
0.10
0.00
30309
奖励金
0.00
0.67
0.00
30311
住房公积金
0.00
20.85
0.00
30313
购房补贴
0.00
26.40
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
3.64
0.00
7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：万元
总计
因公出国（境）费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
13.16
0
0
12.08
1.08
三、预算执行情况分析
2015年度本部门决算收入 432.62 万元，比上年增加14.58万元，增长3.48%，主要原因为：人员工资增长。与2015年度部门预算收入 660.56 万元相比，少收227.94万元，主要原因为财政压缩经费。
2015年度本部门决算支出 451.96万元，比上年减少64.6 万元，降低12 %，主要原因为：缩减各项经费。与2015年度部门预算支出 660.56 万元相比，少支208.6万元，主要原因为：经费不足。
四、“三公”经费支出情况
2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共 13.16 万元，比上年增加4.76 万元，增长56 %，主要原因为：加大了执法力度，公务执法用车运行维护费增加。
1、因公出国（境）费 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。
2、公务用车购置及运行费 12.08万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
（1）公务用车购置费 0万元。
（2）公务用车运行维护费 12.08 万元。其中包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
截至2015年底，本部门公务用车保有量为5 辆。
3、公务接待费 1.08万元，共计十一批次，129人就餐。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
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一、部门基本情况
1、主要职责
根据省委、省政府批准的《济宁市人民政府机构改革方案》（鲁厅字[2009]51号）和《关于济宁市人民政府机构改革的实施意见》（济发[2009]24号），组建济宁市文化市场综合执法局，为市文化广电新闻出版局、市文物局委托，承担文化艺术、广播电影电视、新闻出版、“扫黄打非”、文物的综合执法工作。
（一）贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市文化市场综合执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划并组织实施。
（二） 依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权，以及与之相关的行
政检查和行政强制权。
（三） 负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报；负责查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营，图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、，网络出版、计算机软件、印刷、复制、出版物发行等经营活动中违法违规行为；负责查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的行为和盗版侵权行为；负责文物行政执法工作。
（四） 指导县（市、区）文化市场行政执法工作；负责组织协调跨县（市、区）的文化市场行政执法和重大违法案件的查处；负责组织全市性文化市场行政执法专项整治行动。
（五） 负责全市文化市场执法队伍的日常督查工作；对下级处罚不当和应作为而不作为的，进行纠正或处理；研究制定执法责任及执法错案追究办法等规定并组织实施。
（六） 负责全市文化市场行政执法人员的业务培训工作；受理行政相对人对县（市、区）文化市场综合执法机构具体行政行为的行政复议申请。
（七）承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作。
（八）承办市委、市政府和市文化广电新闻出版局交办的其他事项.
二、内设机构
根据上述职责，市文化市场综合执法局内设7个职能科（室、队）
（一） 办公室
组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、督办、机要、保密、档案、信息、信访、政务公开和后勤保障等工作；负责局机关机构编制、人事管理、计划生育、离退休人员管理服务、党群等工作；负责局机关财务、国有资产管理工作。
（二） 法规教育科
负责文化市场综合执法规范性文件的调研、起草工作；负责文化市场综合执法各项管理制度的拟定；负责执法证件管理工作；负责全市文化市场执法队伍法规和业务培训工作；负责文化市场综合执法对外宣传工作；负责文化市场性和执法信息网络的建设维护工作。
（三） 执法监督科
负责全市性文化市场重大和专项执法活动的组织协调工作；负责指导监督县（市、区）文化市场行政执法工作；负责全市文化执法队伍的行风建设工作；受理执法投诉；负责听证、行政复议和行政应诉工作。
（四）“扫黄打非”工作科（挂举报受理中心牌子）
负责全市“扫黄打非”工作的组织协调和督促检查工作；负责研究拟定“扫黄打非”工作规划和年度计划并组织实施；负责非法出版物的鉴定工作；承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的具体工作；受理对非法文化活动的举报。
（五） 稽查一队
负责全市网吧及互联网上网服务、电子游戏的市场稽查；负责全市营业性文艺演出、文化艺术培训、时装表演和游艺场、舞厅、音乐茶（餐）座以及其它文化娱乐经营活动的市场稽查。
（六） 稽查二队
负责全市印刷业（出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷、打字复印）和书报刊发行工作的市场监督；负责全市电子出版、网络出版和计算机软件的市场稽查；负责录音带、录像带、唱片、激光视盘等的出版、制作、复录、发行、销售、租赁、放映和电视摄像有偿服务等音像制品经营活动的市场稽查。
（七） 稽查三队
负责文物行政执法工作；负责文化艺术品展销、美术品销售的市场稽查；负责查处违法安装、设置卫星电视接收设施及违法接收、传递和播放电影电视，监督查处广播电视广告违法经营活动。
二、公开表格
1、2015年收入支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
432.62
一、一般公共服务支出
30
0.00
其中：政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
36
451.96
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
432.62
本年支出合计
51
451.96
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
138.00
其中：提取职工福利基金
53
0.00
其中：项目支出结转和结余
25
120.76
转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
118.66
27
其中：项目支出结转和结余
56
110.45
28
57
总计
29
570.62
总计
58
570.62
2、2015年收入决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070112
文化市场管理
432.62
432.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3、2015年支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
20701
文化
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
2070112
文化市场管理
451.96
407.65
44.31
0.00
0.00
0.00
4、2015年财政拨款收入支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
432.62
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
451.96
451.96
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
432.62
本年支出合计
49
451.96
451.96
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
138.00
年末财政拨款结转和结余
50
118.66
118.66
0.00
一般公共预算财政拨款
24
138.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
570.62
总计
54
570.62
570.62
0.00
5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
207
文化体育与传媒支出
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
20701
文化
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
2070112
文化市场管理
138.00
17.24
120.76
432.62
398.62
34.00
451.96
407.65
44.31
118.66
8.21
110.45
0.00
6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏 次
1
2
3
合 计
0.00
0.00
0.00
301
工资福利支出
0.00
342.46
0.00
30101
基本工资
0.00
113.92
0.00
30102
津贴补贴
0.00
118.07
0.00
30103
奖金
0.00
43.89
0.00
30104
社会保障缴费
0.00
49.88
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
16.70
0.00
302
商品和服务支出
0.00
0.00
10.36
30202
印刷费
0.00
0.00
0.13
30205
水费
0.00
0.00
0.39
30206
电费
0.00
0.00
5.06
30208
取暖费
0.00
0.00
1.33
30209
物业管理费
0.00
0.00
0.47
30213
维修(护)费
0.00
0.00
2.36
30216
培训费
0.00
0.00
0.42
30226
劳务费
0.00
0.00
0.08
30299
其他商品和服务支出
0.00
0.00
0.12
303
对个人和家庭的补助
0.00
54.83
0.00
30304
抚恤金
0.00
2.48
0.00
30307
医疗费
0.00
0.68
0.00
30308
助学金
0.00
0.10
0.00
30309
奖励金
0.00
0.67
0.00
30311
住房公积金
0.00
20.85
0.00
30313
购房补贴
0.00
26.40
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
3.64
0.00
7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
部门：济宁市文化市场综合执法局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：万元
总计
因公出国（境）费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
13.16
0
0
12.08
1.08
三、预算执行情况分析
2015年度本部门决算收入 432.62 万元，比上年增加14.58万元，增长3.48%，主要原因为：人员工资增长。与2015年度部门预算收入 660.56 万元相比，少收227.94万元，主要原因为财政压缩经费。
2015年度本部门决算支出 451.96万元，比上年减少64.6 万元，降低12 %，主要原因为：缩减各项经费。与2015年度部门预算支出 660.56 万元相比，少支208.6万元，主要原因为：经费不足。
四、“三公”经费支出情况
2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共 13.16 万元，比上年增加4.76 万元，增长56 %，主要原因为：加大了执法力度，公务执法用车运行维护费增加。
1、因公出国（境）费 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。
2、公务用车购置及运行费 12.08万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
（1）公务用车购置费 0万元。
（2）公务用车运行维护费 12.08 万元。其中包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
截至2015年底，本部门公务用车保有量为5 辆。
3、公务接待费 1.08万元，共计十一批次，129人就餐。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
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