徐州市人民政府办公室2018年度预算公开
徐州市人民政府办公室2018年度预算公开
目 录
第一部分 徐州市人民政府办公室概况
一、主要职能。
二、2018年度徐州市人民政府办公室主要工作任务及目标。
三、徐州市人民政府办公室机构设置和所属单位情况。
四、徐州市人民政府办公室收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度徐州市人民政府办公室预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐州市人民政府办公室概况
一、主要职能。
（一）负责市政府会议的准备工作和市政府领导同志重要政务活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助市政府领导同志组织起草或审议以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责起草《政府工作报告》等重要文稿和市政府领导同志讲话稿及其他文稿。
（三）办理党中央、国务院和省委、省政府以及各省辖市发送市政府的公文，研究市政府各部门和各县（市）、区政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。
（四）根据市政府领导同志的要求，协调市政府有关部门的工作。
（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示；协助处理市政府各部门和各县（市）、区政府向市政府反映的重要问题。
（六）负责应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处理工作。
（七）负责市政府重大决策、重要部署事项贯彻落实情况的督查反馈工作；督促、检查各县（市）、区政府和市政府各部门、各单位对国务院和省、市政府决定事项及市政府领导同志重要批示、指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告。
（八）负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关人大代表议案、建议和政协提案的办理工作。
（九）负责向省政府办公厅报送重要政务信息；组织调查研究，收集整理信息，及时准确地向市政府领导同志反映情况，提出建议。
（十）负责指导、监督全市政府信息公开工作，并承办市政府信息公开事务。
（十一）负责全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。
（十二）负责组织和参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究与决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。
（十三）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
一、政务服务。高标准做好市政府会议的准备工作，提高会议服务质量；高标准做好市政府领导同志重要政务活动的组织安排，提高活动服务质量；协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，市政府重要会议纪要落实率100%。
二、文字服务。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；高质量起草好《政府工作报告》等重要文稿和市政府领导同志讲话稿及其他文稿。
三、公文服务。办理党中央、国务院和省委、省政府以及各省辖市发送市政府的公文；研究各县（市）、区政府和市各部门、单位请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。
四、协调工作。根据市政府领导同志的要求，协调市政府有关部门的工作。
五、值班工作。负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。协助处理各县（市）、区政府和市各部门、各单位向市政府反映的重要问题。
六、应急管理。协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件信息报送和应急处置工作。
七、督查督办。对2018年《政府工作报告》主要目标任务进行分解，按季督办，促进任务落实；做好市政府主要领导批示及“市长信箱”来信的办理工作，市政府主要领导批示及“市长信箱”信件按期办结回复率100%。
八、提案建议办理。扎口做好相关人大代表建议、政协提案的承办、督办和落实工作，确保政府系统承办的建议、提案答复满意率95%以上。
九、政务信息。加大信息上报工作力度，全年向省政府办公厅和国务院办公厅上报信息合计1000条以上；全年编发政务信息类刊物300期以上。
十、政府信息公开。进一步加强全市政府信息公开工作的业务指导和培训，优化工作平台；及时更新市政府及市政府办公室应主动公开的政务信息，市政府办公室依申请政府信息公开办结率100%.
十一、电子政务。完善办公室OA系统平台功能，启动市政府电子公文交换平台第二批使用单位。
十二、调研与咨询。围绕全市中心工作大力开展调查研究，形成一批政策性建议和意见，全年编印《研究与咨询》15期以上。
十三、参事工作。完成市政府参事新聘续聘工作。充分发挥参事参政咨询、桥梁纽带和民主监督作用，提升政府科学民主决策水平。
十四、口岸工作。稳定现有国际航线，力争新开一条国际航线；借助国家指定口岸优势，努力拓展空港国际货运业务；力争开通徐州中欧铁路国际货运班列；促进徐州保税物流中心完成国家验收并封关运作；积极筹备，根据市委市政府工作部署适时启动徐州铁路口岸申报工作；协调、指导和帮助我市各地、各单位对海关特殊监管区建设需求。
三、徐州市人民政府办公室机构设置和所属单位情况。
1.根据部门职责分工，徐州市人民政府办公室挂徐州市人民政府研究室牌子，为市政府工作部门，内设23个处（室）。下属单位包括徐州市应急管理办公室,归口管理单位包括徐州市口岸办公室，均为参照公务员法管理单位，全额拨款。
2.从预算单位构成看，纳入2018年徐州市人民政府办公室汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：徐州市人民政府办公室本级、徐州市应急管理办公室和徐州市口岸办公室。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据徐州市2018年部门预算定额标准、人员编制和市政府办公室年度工作任务及目标编制本预算。
2018年度徐州市市本级部门收支预算总表（一）
徐州市政府办公室
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
5008.68
一、一般公共服务支出
4893.90
一、基本支出
3464.59
1. 一般公共预算
5008.68
二、外交支出
二、项目支出
1544.09
2. 政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
114.78
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
5008.68
当年支出小计
5008.68
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
5008.68
支出合计
5008.68
2018年度徐州市市本级部门收入预算总表（二）
徐州市政府办公室
项目名称
金额
收入总计
5008.68
一般公共预算资金
小计
5008.68
公共财政拨款（补助）资金
5008.68
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
其中：动用上年结转和结余资金
表三
2018年度徐州市市本级部门支出预算总表（三）
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
5008.68
3464.59
1544.09
2018年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表（四）
徐州市政府办公室
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
5008.68
一、基本支出
3464.59
二、政府性基金预算
二、项目支出
1544.09
三、单位预留机动经费
收入合计
5008.68
支出合计
5008.68
表五
2018年度徐州市市本级部门财政拨款支出预算表(五)
万元
功能科目代码
功能科目名称
金 额
合计
5008.68
201
一般公共服务支出
4893.90
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
4893.90
2010301
行政运行
3288.89
2010302
一般行政管理事务
1173.51
2010350
事业运行
126.05
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
305.45
210
医疗卫生与计划生育支出
114.78
21011
行政事业单位医疗
114.78
2101101
行政单位医疗
24.00
2101103
公务员医疗补助
90.78
表六
2018年度徐州市市本级财政拨款基本支出预算表（六）
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
3464.59
301
工资福利支出
2516.77
30101
基本工资
588.33
30102
津贴补贴
1096.15
30103
奖金
49.04
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
287.69
30109
职业年金缴费
115.09
30110
职工基本医疗保险缴费
125.29
30111
公务员医疗补助缴费
55.70
30112
其他社会保障缴费
32.42
30113
住房公积金
167.06
302
商品和服务支出
646.55
30201
办公费
41.98
30202
印刷费
20.00
30205
水费
4.10
30206
电费
28.58
30207
邮电费
76.80
30208
取暖费
33.47
30211
差旅费
114.55
30212
因公出国（境）费用
85.00
30215
会议费
13.37
30216
培训费
9.53
30217
公务接待费
13.75
30226
劳务费
6.10
30228
工会经费
27.79
30229
福利费
6.67
30231
公务用车运行维护费
7.50
30239
其他交通费用
131.61
30299
其他商品和服务支出
25.75
303
对个人和家庭的补助
301.27
30301
离休费
106.44
30302
退休费
134.93
30305
生活补助
0.82
30307
医疗费补助
59.08
表七
2018年度徐州市市本级部门一般公共预算支出
预算表（七）
万元
功能科目编码
功能科目名称
金 额
合计
5008.68
201
一般公共服务支出
4893.90
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
4893.90
2010301
行政运行
3288.89
2010302
一般行政管理事务
1173.51
2010350
事业运行
126.05
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
305.45
210
医疗卫生与计划生育支出
114.78
21011
行政事业单位医疗
114.78
2101101
行政单位医疗
24.00
2101103
公务员医疗补助
90.78
表八
2018年度徐州市市本级部门一般公共预算
基本支出预算表（八）
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
3464.59
301
工资福利支出
2516.77
30101
基本工资
588.33
30102
津贴补贴
1096.15
30103
奖金
49.04
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
287.69
30109
职业年金缴费
115.09
30110
职工基本医疗保险缴费
125.29
30111
公务员医疗补助缴费
55.70
30112
其他社会保障缴费
32.42
30113
住房公积金
167.06
302
商品和服务支出
646.55
30201
办公费
41.98
30202
印刷费
20.00
30205
水费
4.10
30206
电费
28.58
30207
邮电费
76.80
30208
取暖费
33.47
30211
差旅费
114.55
30212
因公出国（境）费用
85.00
30215
会议费
13.37
30216
培训费
9.53
30217
公务接待费
13.75
30226
劳务费
6.10
30228
工会经费
27.79
30229
福利费
6.67
30231
公务用车运行维护费
7.50
30239
其他交通费用
131.61
30299
其他商品和服务支出
25.75
303
对个人和家庭的补助
301.27
30301
离休费
106.44
30302
退休费
134.93
30305
生活补助
0.82
30307
医疗费补助
59.08
表九
2018年徐州市市本级部门“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表（九）
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
261.15
85.00
7.50
7.50
16.75
115.37
36.53
表十
2018年度徐州市市本级部门政府性基金
财政拨款支出预算表（十）
万元
功能科目编码
功能科目名称
金 额
合计
0.00
表十一
2018年度徐州市市本级部门
一般公共预算机关运行经费支出预算表（十一）
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
646.55
302
商品和服务支出
646.55
30201
办公费
41.98
30202
印刷费
20.00
30205
水费
4.10
30206
电费
28.58
30207
邮电费
76.80
30208
取暖费
33.47
30211
差旅费
114.55
30212
因公出国（境）费用
85.00
30215
会议费
13.37
30216
培训费
9.53
30217
公务接待费
13.75
30226
劳务费
6.10
30228
工会经费
27.79
30229
福利费
6.67
30231
公务用车运行维护费
7.50
30239
其他交通费用
131.61
30299
其他商品和服务支出
25.75
表十二
2018年度徐州市市本级部门政府采购预算表（十二）
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
13.51
货物类
办公设备购置
专用设备购置
多功能一体机
集中采购
3.26
货物类
办公设备购置
专用设备购置
高档复印机
集中采购
4.00
货物类
办公设备购置
专用设备购置
台式公务标配1计算机
集中采购
1.75
货物类
办公设备购置
专用设备购置
台式公务标配2计算机
集中采购
4.50
第三部分 2018年度徐州市人民政府办公室预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
徐州市人民政府办公室2018年度收入总预算为5008.68万元，支出总预算为5008.68万元，与上年相比收、支预算总计各减少1458.01万元，主要原因是：人员减少和退休人员工资不在本单位发放减少基本支出1124.84万元，减少应急指挥中心二期建设及第15次陇海兰新年会等项目减少经费333.17万元。其中：
（一）收入预算总计5008.68万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计5008.68万元。
（1）一般公共预算收入预算5008.68万元，与上年相比减少1458.01万元，减少22.55%。主要原因是：人员减少和退休人员工资不在本单位发放减少基本支出1124.84万元，减少应急指挥中心二期建设及第15次陇海兰新年会等项目减少经费333.17万元。
（2）政府性基金收入预算0万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3．其他资金收入预算总计0万元。
4．上年结转资金预算数为0万元。
（二）支出预算总计5008.68万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出4893.90万元，主要用于工资福利支出和办公运行支出。与上年相比减少1451.65万元，减少22.88%。主要原因是：人员减少和退休人员工资不在本单位发放减少基本支出1118.48万元，减少应急指挥中心二期建设及第15次陇海兰新年会等项目减少经费333.17万元。
2．医疗卫生与计划生育支出114.78万元，主要用于工作人员医疗保险。与上年相比减少6.36万元，减少5.25%。主要原因是：人员减少，医疗保险相应减少。
3.结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为3464.59万元。与上年相比减少1124.84万元，减少24.51%。主要原因是：人员减少和退休人员工资不在本单位发放减少。
项目支出预算数为1544.09万元。与上年相比减少333.17万元，减少17.75%。主要原因是：应急指挥中心二期建设及第15次陇海兰新年会等项目减少。
单位预留机动经费预算数为0万元。
二、收入预算情况说明
徐州市人民政府办公室本年收入预算合计5008.68万元，其中：
一般公共预算收入5008.68万元，占100%；
政府性预算收入0万元。
财政专户管理资金0万元。
其他资金0万元。
上年结转资金0万元。
三、支出预算情况说明
徐州市人民政府办公室本年支出预算合计5008.68万元，其中：
基本支出3464.59万元，占69.17%；
项目支出1544.09万元，占30.83%；
单位预留机动经费0万元。
结转下年资金0万元。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
徐州市人民政府办公室2018年度财政拨款收入总预算5008.68万元，支出总预算5008.68万元。与上年相比，财政拨款收入减少1458.01万元，减少22.55%，支出减少1458.01万元，减少22.55%。主要原因是：人员减少和退休人员工资不在本单位发放减少基本支出1124.84万元，减少应急指挥中心二期建设及第15次陇海兰新年会等项目减少经费333.17万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
徐州市人民政府办公室2018年财政拨款预算支出 5008.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1458.01万元，减少22.55%。主要原因是：人员减少和退休人员工资不在本单位发放减少基本支出1124.84万元，减少应急指挥中心二期建设及第15次陇海兰新年会等项目减少经费333.17万元。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务4893.90万元，与上年相比减少1451.65万元，减少22.88%。主要原因是：人员减少和退休人员工资不在本单位发放减少基本支出1118.48万元，减少应急指挥中心二期建设及第15次陇海兰新年会等项目减少经费333.17万元。
（二）医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗支出114.78万元，与上年相比减少6.36万元，减少5.25 %。主要原因是：人员减少，医疗保险相应减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
徐州市人民政府办公室2018年度财政拨款基本支出预算3464.59万元，其中：
（一）人员经费2818.04万元。主要包括：基本工资588.33万元、津贴补贴1096.15万元、奖金49.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费287.69万元、职业年金缴费115.09万元、职工基本医疗保险缴费125.29万元、公务员医疗补助缴费55.70万元、其他社会保障缴费32.42万元、住房公积金167.06万元、离休费106.44万元、退休费134.93万元、生活补助0.82万元、医疗费补助59.08万元。
（二）公用经费646.55万元。主要包括：办公费41.98万元、印刷费20.00万元、水费4.10万元、电费28.58万元、邮电费76.80万元、取暖费33.47万元、差旅费114.55万元、因公出国（境）费85.00万元、会议费13.37万元、培训费9.53万元、公务接待费13.75万元、劳务费6.10万元、工会经费27.79万元、福利费6.67万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用131.61万元、其他商品和服务支出25.75万元。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
徐州市人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算5008.68万元，与上年相比减少1458.01万元，减少22.55%。主要原因是：人员减少和退休人员工资不在本单位发放减少基本支出1124.84万元，减少应急指挥中心二期建设及第15次陇海兰新年会等项目减少经费333.17万元。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
徐州市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3464.59万元，其中：
（一）人员经费2818.04万元。主要包括：基本工资588.33万元、津贴补贴1096.15万元、奖金49.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费287.69万元、职业年金缴费115.09万元、职工基本医疗保险缴费125.29万元、公务员医疗补助缴费55.70万元、其他社会保障缴费32.42万元、住房公积金167.06万元、离休费106.44万元、退休费134.93万元、生活补助0.82万元、医疗费补助59.08万元。
（二）公用经费646.55万元。主要包括：办公费41.98万元、印刷费20.00万元、水费4.10万元、电费28.58万元、邮电费76.80万元、取暖费33.47万元、差旅费114.55万元、因公出国（境）费85.00万元、会议费13.37万元、培训费9.53万元、公务接待费13.75万元、劳务费6.10万元、工会经费27.79万元、福利费6.67万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用131.61万元、其他商品和服务支出25.75万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
徐州市人民政府办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 85.00万元，占“三公”经费的77.80%；公务用车购置及运行费支出7.50万元，占“三公”经费的6.87%；公务接待费支出16.75万元，占“三公”经费的 15.33%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 85.00万元，比上年增加70.00万元，主要原因是：出国经费预算管理体制调整,原由招商部门
、外事部门扎口管理的部分经费调整为我办预算。
2．公务用车购置及运行费预算支出7.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出7.50万元，比上年增加3.50万元，主要原因是：应急办增加一辆应急保障车。
3．公务接待费预算支出16.75万元，比去年减少9.20万元，主要原因是：严格执行“八项规定”，节约开支。
徐州市人民政府办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 115.37万元，与上年相比减少68.93万元，主要原因是：减少第15次陇海兰新年会及其他专项会议。
徐州市人民政府办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出36.53万元，与上年相比减少6.82万元，主要原因是：计划培训的人数和次数有所减少。
十、政府性基金支出预算表情况说明
徐州市人民政府办公室2018年政府性基金支出预算支出0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出646.55万元，与上年相比增加150.85万元，增长30.43%。主要原因是：人员数量和对比口径不一致。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额13.51万元，其中：拟采购货物支出 13.51万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共13个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1544.09万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
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