松山湖流动党员服务中心2017年部门决算和2018年部门预算情况
第一部分部门概况
一、部门主要职责
负责在工委指导下专职负责园区“两新”组织流动党员的管理服务工作，负责制定园区企业、社会组织的基层党组织建设规划并组织实施。做好园区企业、社会组织党员的教育、管理和发展等工作，负责园区企业、社会组织党内统计、党组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作。负责园区党代表工作室、阳光雨党员服务中心、红旗党员志愿服务总队等日常管理运作。
二、部门架构
流动党员服务中心为副科级事业单位，办公室与组织人事办合署合办。另分别设有绿荷居阳光雨党群服务中心、兰馨园阳光雨党群服务中心、台科花园阳光雨党群服务中心。
三、人员情况
2018年，松山湖流动党员服务中心共有事业编制数2名，财政供养的编内实有在职人员2人，另外，有聘用人员3人、购买服务社工5人。
第二部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算231.40万元，其中：财政拨款收入231.40万元，占100%。
二、支出决算
2017年决算总支出231.40万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）48.61万元。其中，人员经费41.79万元，公用经费6.82万元。
2.一般专项经费支出182.79万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
231.40
一
基本支出
48.61
2010601
行政运行（人员工资等）
48.61
51
二
一般专项支出
182.79
2010602
一般行政管理事务
182.79
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
一、因公出国（境）费用
0
因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、公务用车费用
0
其中：1.公务用车运行维护费
0
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务用车购置费
0
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。
三、公务接待费用
0.66
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入417.4万元，比2017年预算数增加91.65万元，增加28%。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出417.4万元，其中：一般公共服务支出417.4万元，占100%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
①行政运行（科目编码：2010301）2018年预算数为99.7万元，比2017年预算数减少8.79万元，下降8%。
②一般行政管理事务（科目编码：2010302）2018年预算数为317.7万元，比2017年预算数增加100.44万元，增长46%。
二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年当年财政拨款基本支出99.7万元，其中：
人员经费87.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.34万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为4万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费4万元。本部门2018年无因公出国计划，无购置公务用车计划，无公车保有。
2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平。
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额122.3万元，其中：政府采购货物支出3万元，占2.5%；政府采购服务支出119.3万元，占97.5%。
第四部分专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
2018年财政拨款收支总表
二
2018年部门预算支出表
三
2018年部门预算基本支出表
四
2018年部门预算项目支出表
五
2018年部门预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
附件：2018年部门预算及“三公”预算公开附件(流动党员）
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一、部门主要职责
负责在工委指导下专职负责园区“两新”组织流动党员的管理服务工作，负责制定园区企业、社会组织的基层党组织建设规划并组织实施。做好园区企业、社会组织党员的教育、管理和发展等工作，负责园区企业、社会组织党内统计、党组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作。负责园区党代表工作室、阳光雨党员服务中心、红旗党员志愿服务总队等日常管理运作。
二、部门架构
流动党员服务中心为副科级事业单位，办公室与组织人事办合署合办。另分别设有绿荷居阳光雨党群服务中心、兰馨园阳光雨党群服务中心、台科花园阳光雨党群服务中心。
三、人员情况
2018年，松山湖流动党员服务中心共有事业编制数2名，财政供养的编内实有在职人员2人，另外，有聘用人员3人、购买服务社工5人。
第二部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算
2017年度收入决算231.40万元，其中：财政拨款收入231.40万元，占100%。
二、支出决算
2017年决算总支出231.40万元，包括：
1.基本支出（人员和公用经费）48.61万元。其中，人员经费41.79万元，公用经费6.82万元。
2.一般专项经费支出182.79万元，主要支出项目详见表1。
表1 2017年部门决算支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
合计
231.40
一
基本支出
48.61
2010601
行政运行（人员工资等）
48.61
51
二
一般专项支出
182.79
2010602
一般行政管理事务
182.79
三、“三公”经费决算
表2 2017年三公经费决算支出总表
单位：万元
项目
2017年决算数
备注
合计
一、因公出国（境）费用
0
因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、公务用车费用
0
其中：1.公务用车运行维护费
0
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.公务用车购置费
0
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。
三、公务接待费用
0.66
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分2018年部门预算安排情况
一、2018年部门预算情况说明
（一）当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门当年财政拨款收入417.4万元，比2017年预算数增加91.65万元，增加28%。
（二）当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门当年财政拨款支出417.4万元，其中：一般公共服务支出417.4万元，占100%。
（三）当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务
①行政运行（科目编码：2010301）2018年预算数为99.7万元，比2017年预算数减少8.79万元，下降8%。
②一般行政管理事务（科目编码：2010302）2018年预算数为317.7万元，比2017年预算数增加100.44万元，增长46%。
二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2018年当年财政拨款基本支出99.7万元，其中：
人员经费87.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.34万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
三、2018年部门“三公”经费支出情况说明
本部门2018年度“三公”经费预算为4万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费4万元。本部门2018年无因公出国计划，无购置公务用车计划，无公车保有。
2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平。
四、政府采购支出情况
2018年，部门本级的政府采购支出总额122.3万元，其中：政府采购货物支出3万元，占2.5%；政府采购服务支出119.3万元，占97.5%。
第四部分专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分2018年部门预算表
请参见附件
表号
表名
一
2018年财政拨款收支总表
二
2018年部门预算支出表
三
2018年部门预算基本支出表
四
2018年部门预算项目支出表
五
2018年部门预算“三公”经费支出表
五
政府采购预算表
附件：2018年部门预算及“三公”预算公开附件(流动党员）
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