柳州市交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、 主要职责
二、 机构设置情况
三、 编制现状及人员构成
第二部分：柳州市交通运输局2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
（三）承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导所属县公共交通行业管理工作。
（四）负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（五）0承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
（六）指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。
（七）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。
（八）依法管理全市公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。
（九）管理局机关国有资产，监督指导直属单位的国有资产管理工作。组织实施交通运输行业内部审计工作。
（十）指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。
二、机构设置情况
柳州市交通运输局共有直属单位5个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位2个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位3个。全额拨款事业单位分别是：柳州市交通综合行政执法支队和柳州市交通工程质量安全监督站。自收自支事业单位分别是：柳州市道路运输管理处、柳州市公路管理处和柳州市港航管理处。
机关本级内设科室为别为：办公室、行政审批科、规划建设科、综合运输管理科、城市交通管理科、安全监督科、财务与内部审计科、人事教育科、交通战备办公室。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为169人，其中：行政编制（含参公单位）30人，工勤编制2人，事业编制137人。编内在职157人，其中：行政在职30人（含纪检派驻人员），工勤编制2人，全额事业在职60人，离休人员1人，退休补助17人。
（一）机关本级
编制30人，其中：行政编制28人，工勤编制2人。编内在职32人（含派驻纪检2人），其中：行政在职30人（含派驻纪检2人），工勤编制2人。离休人员1人，退休补助2人。
（二）全额拨款事业单位
全额事业编制68人，编内在职60人，退休人员16人，退休补助7人。
（三）自收自支事业单位
自收自支事业编制69人，编内在职65人，退休人员48人，聘用人员8人，退休补助8人。
第二部分：柳州市交通运输局2018年部门预算表
（详见附件）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年部门收入总预算4545.08万元，同比增加593.12万元，同比增长15.01%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：增人增资等原因基本支出增加335.35万元，农村公路大中修、物业经费等项目支出增加297.77万元。
1.一般公共预算拨款4545.08万元，同比增加593.12万元，同比增长15.01%。
2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
3.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0；其他结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（二）支出预算说明
2018年部门支出总预算4545.08万元，其中：基本支出1789.88万元，占支出总预算39.38%，同比增加335.35万元，同比增长23.06%；项目支出2755.2万元，占支出总预算60.62%，同比增加297.77万元，同比增长12.12%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：增人增资等原因基本支出增加335.35万元，农村公路大中修、物业经费等项目支出增加297.77万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算270.39万元；
（2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算96.49万元；
（3）交通运输支出类科目支出预算4023.8万元；
（4）住房保障类科目支出预算154.4万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出1789.88万元，占支出总预算39.38%，同比增加335.35万元，同比增长23.06%。其中：
工资福利支出预算1499.96万元；占基本支出预算83.8%，同比增加379.21万元，同比增长33.84%。
商品和服务支出277.02万元，占基本支出预算18.47%，同比增加87.49万元，同比增长46.16%。
对个人和家庭的补助预算12.9万元，占基本支出预算0.86%，同比减少131.35万元，同比减少91.06万元。
（2）项目支出预算
项目支出2755.2万元，占支出总预算60.62%，同比增加297.77万元，同比增长12.12%。其中：
工资和福利支出预算31.2万元；占项目支出预算1.13%；同比增加31.2万元，同比增长100%。
商品服务支出预算2637.52万元；占项目支出预算95.73%；同比增加253.52万元，同比增长10.63%。
对个人和家庭的补助预算28.83万元，占项目支出预算1%，同比增加3.36万元，同比增加13.19%。
二、2018年财政拨款收支出预算情况
（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明
2018年部门财政拨款收支预算4545.08万元，同比增加593.12万元，同比增长15.01%，增加的主要原因：增人增资等原因基本支出增加335.35万元，农村公路大中修、物业经费等项目支出增加297.77万元。
（二）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算4545.08万元，其中：一般公共预算收入预算4545.08万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（三）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款拨款支出4545.08万元其中：一般公共预算支出预算4545.08万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算4545.08万元，其中：基本支出1789.88万元，项目支出2755.2万元。其中：
行政运行339.42万元，其中基本支出339.42万元。主要用于工资福利支出248.95万元，商品服务支出90.47万元。
一般行政管理事务112.82万元，其中项目支出112.82万元。主要用于商品服务支出106.94万元，资本性支出5.88万元。
行政事业单位离退休13.08万元，其中基本支出13.08万元，主要用于商品服务支出0.18万元，对个人和家庭的补助12.9万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出257.31万元，其中基本支出257.31万元，主要用于工资福利支出257.31万元。
行政事业单位医疗96.49万元，其中基本支出96.49万元，主要用于工资福利支出96.49万元。
取消政府还贷二级公路收费专项支出2529.75万元，其中基本支出112.8万元，主要用于工资福利支出91.72万元，商品服务支出21.08万元；项目支出2416.95万元，主要用于工资福利支出31.2万元，商品服务支出2335.96万元，对个人和家庭的补助28.83万元，资本性支出20.96万元。
其他公路水路支出132.92万元，其中项目支出132.92万元，主要用于商品服务支出132.92万元。
住房公积金154.4万元，其中基本支出154.4万元，主要用于工资福利支出154.4万元。
公路运输管理870.89万元，其中基本支出870.89万元，主要用于工资福利支出621.01万元，商品服务支出157.37万元；项目支出92.51万元，主要用于商品和服务支出61.7万元，资本性支出30.81万元。
公路和运输安全38万元，其中基本支出38万元，主要用于工资福利支出30.08万元，商品服务支出7.92万元
2. 政府性基金预算支出0万元。
3. 国有资本经营预算支出0万元。
三、部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算186.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算22.98万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算101.86万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算186.12万元，比2017年预算252.1万元，同比减少65.98万元，同比下降26.17%。减少主要原因是:厉行节约，缩减支出。
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，因公出国（境）团组数及人数0。
2.公务接待费2018年预算22.98万元，同比增加4.62万元，同比增长25.16%，增加原因：工作人员增加。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算101.86万元，同比减少6.67万元，同比下降6.15%，公务用车购置数0，保有量56辆，因报废减少1台。
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（2）公务用车运行维护费2018年预算101.86万元，同比减少6.67万元，同比下降6.15%。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算90.65万元，同比增加23.61万元，同比增长35.22%，增加的原因在职人员数量增加。
另外，下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算186.37万元，同比增加63.88万元，同比增长34.28%，增加的原因在职人员数量增加。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算256.67万元，同比减少641.02万元，下降71.41%，减少的原因农村公路日常养护及路面大中修项目未达政府采购条件，实行自行采购。按政府采购项目类型划分，集中采购191.33万元（其中：货物类采购61.59万元，工程类采购30万元，服务类采购99.74万元），占政府采购预算的74.54%，同比减少620万元，下降69.07%；分散采购65.34万元（其中：货物类采购39.84万元，服务类采购25.5万元），占政府采购预算的25.46%，同比减少21.02万元，下降24.34%。
（三）政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目20个，涉及金额335.49万元，其中：
1.安全生产管理经费，项目预算金额13.2万元；
2.公路治理、维稳及处理群体性事件工作经费5万元；
3.网络系统安全等级测评经费，项目预算金额9万元；
4.公交出行宣传周及公共交通管理经费，项目预算金额8万元；
5.推进交通项目建设及规划工作经费，项目预算金额5万元；
6.物业管理经费，项目预算金额60万元；
7.宣传工作经费，项目预算金额15万元；
8.出租汽车行业竞赛活动经费，项目预算金额20万元；
9.交通运输行业政府监管平台运行管理维护经费，项目预算金额95万元；
10.出租车95128电召服务电话开通使用经费，项目预算金额28.8万元；
11.办公场所维护、物业管理费，项目预算金额4.74万元；
12.农村公路路况检测资金，项目预算金额25万元；
13．公路法律法规宣传费，项目预算金额3.7万元；
14.印刷费，项目预算金额4万元；
15.公路工程质量监督检测费，项目预算金额8万元；
16．交通执法办案费，项目预算金额4万元；
17.执法人员意外伤害险，项目预算金额6.8万元；
18.交通运输法规宣传费，项目预算金额2万元；
19. 办公场所维护、物业管理费，项目预算金额7.62万元；
20. 通讯网络使用维护费，项目预算金额9.83万元；
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，柳州市交通运输局资产账面价值共计29297.51万元。本部门核定公务用车编制为56辆，实有车辆56辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额900万元，涉及一般公共预算拨款支出900万元。项目分别为：1.项目名称：六费收入安排支出-城区农村公路路面大中修，预算金额300万元；2.项目名称：文明示范路及县道养护补助资金，预算金额600万元。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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